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2015年决算公开文件

作者：法院  发布时间：2016-09-27 10:05:24

  2015年石龙区人民法院决算基本情况
    一、部门基本情况
    1、平顶山市石龙区人民法院的主要职责：审判执行。
    2、平顶山市石龙区人民法院机构人员情况：我院现有在编人员44人，财政全额供给44人。其中行政编制人数28人，参公事业编人数16人。共有离退休人员5人。其中离休人员1人，退休人员4人。机关内设16个科室和法律援助中心。
    二、2015年度收入支出决算总体情况
    2015年度收入总计8905230.32元，其中：财政拨款收入 8895830.32元。
    2015年度支出总计4827665.24元，其中：公共安全支出4358783.3元，社会保障和就业支出240171.25元，医疗卫生与计划生育支出130942.98元，住房保障支出83506.68元，其他支出14261.03元。
    2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况：
    2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为4813404.21元，具体情况如下：
    （1）“基本支出”2015年度决算3149191.62元，其中：人员经费2716939.16元、日常公用经费432252.46元。
    （2）“项目支出” 2015年度决算1664212.59元。
    三、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    2015年度，市接待办“三公”经费财政拨款支出决算数为242.83万元，其中：
    （1）因公出国（境）费决算0元。2014年使用财政拨款安排本单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
    （2）公务用车购置及运行维护费决算692000元。其中：公务用车购置费支出0元。公务用车运行维护费692000元。主要用于公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    （3）公务接待费决算20800元。2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于各级党政机关国家工作人员来平出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等国内公务接待活动的食宿费，其费用由市来宾批次、人数决定。在公务接待中，贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《平顶山市党政机关国内公务接待实施细则》及市委市政府要求，严格执行相关规定。
    附件1：收入支出决算表
    附件2：收入决算表
    附件3：支出决算表
    附件4：财政拨款收入支出决算表
    附件5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 		收入支出决算总表
财决01表
编制单位：河南省平顶山市石龙区人民法院(本级) 2015年度 金额单位：元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次   1 2 3 栏次   4 5 6 栏次   7 8 9
一、财政拨款收入 1 6,253,601.00 8,895,830.32 8,895,830.32 一、一般公共服务支出 37       一、基本支出 60 3,264,001.00 3,149,191.62 3,149,191.62
  其中：政府性基金预算财政拨款 2       二、外交支出 38       人员经费 61 2,592,001.00 2,716,939.16 2,716,939.16
二、上级补助收入 3       三、国防支出 39       日常公用经费 62 672,000.00 432,252.46 432,252.46
三、事业收入 4       四、公共安全支出 40 5,726,890.00 4,358,783.30 4,358,783.30 二、项目支出 63 2,989,600.00 1,678,473.62 1,678,473.62
四、经营收入 5       五、教育支出 41       基本建设类项目 64      
五、附属单位上缴收入 6       六、科学技术支出 42       行政事业类项目 65 2,989,600.00 1,678,473.62 1,678,473.62
六、其他收入 7   9,400.00 9,400.00 七、文化体育与传媒支出 43       三、上缴上级支出 66      
  8       八、社会保障和就业支出 44 217,500.00 240,171.25 240,171.25 四、经营支出 67      
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 45 109,195.00 130,942.98 130,942.98 五、对附属单位补助支出 68      
  10       十、节能环保支出 46         69      
  11       十一、城乡社区支出 47       支出经济分类 70 — — —
  12       十二、农林水支出 48       基本支出和项目支出合计 71 — — 4,827,665.24
  13       十三、交通运输支出 49       工资福利支出 72 — — 2,253,798.25
  14       十四、资源勘探信息等支出 50       商品和服务支出 73 — — 1,960,277.12
  15       十五、商业服务业等支出 51       对个人和家庭的补助 74 — — 537,271.87
  16       十六、金融支出 52       对企事业单位的补贴 75 — —  
  17       十七、援助其他地区支出 53       债务利息支出 76 — —  
  18       十八、国土海洋气象等支出 54       基本建设支出 77 — —  
  19       十九、住房保障支出 55 200,016.00 83,506.68 83,506.68 其他资本性支出 78 — — 76,318.00
  20       二十、粮油物资储备支出 56       其他支出 79 — —  
  21       二十一、其他支出 57   14,261.03 14,261.03   80      
  22       二十二、债务还本支出 58         81      
  23       二十三、债务付息支出 59         82      
本年收入合计 24 6,253,601.00 8,905,230.32 8,905,230.32 本年支出合计 83 6,253,601.00 4,827,665.24 4,827,665.24
用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 84 — —  
年初结转和结余 26 7,668,029.72 7,668,029.72 7,668,029.72 交纳所得税 85 — —  
基本支出结转 27 — — 669,339.58 提取职工福利基金 86 — —  
项目支出结转和结余 28 — — 6,998,690.14 转入事业基金 87 — —  
经营结余 29 — —   其他 88 — —  
  30       年末结转和结余 89 7,668,029.72 11,745,594.80 11,745,594.80
  31       基本支出结转 90 — — 514,624.22
  32       项目支出结转和结余 91 — — 11,230,970.58
  33       经营结余 92 — —  
  34         93      
  35         94      
总计 36 13,921,630.72 16,573,260.04 16,573,260.04 总计 95 13,921,630.72 16,573,260.04 16,573,260.04
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。                    


收入决算表
财决03表
编制单位：河南省平顶山市石龙区人民法院(本级) 2015年度 金额单位：元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 8,905,230.32 8,895,830.32         9,400.00
204 公共安全支出 6,649,137.75 6,649,137.75          
20405 法院 6,649,137.75 6,649,137.75          
2040501 行政运行 2,429,337.75 2,429,337.75          
2040502 一般行政管理事务 670,000.00 670,000.00          
2040504 案件审判 2,209,800.00 2,209,800.00          
2040505 案件执行 350,000.00 350,000.00          
2040599 其他法院支出 990,000.00 990,000.00          
208 社会保障和就业支出 240,171.25 240,171.25          
20805 行政事业单位离退休 240,171.25 240,171.25          
2080501 归口管理的行政单位离退休 240,171.25 240,171.25          
210 医疗卫生与计划生育支出 117,522.18 117,522.18          
21005 医疗保障 117,522.18 117,522.18          
2100501 行政单位医疗 117,522.18 117,522.18          
221 住房保障支出 207,445.08 207,445.08          
22102 住房改革支出 207,445.08 207,445.08          
2210201 住房公积金 207,445.08 207,445.08          
229 其他支出 9,400.00           9,400.00
22999 其他支出 9,400.00           9,400.00
2299901 其他支出 9,400.00           9,400.00
231 债务还本支出 1,681,554.06 1,681,554.06          
23102 地方政府债务还本支出 1,681,554.06 1,681,554.06          
2310201 一般债务还本支出 1,681,554.06 1,681,554.06          


支出决算表
财决04表
编制单位：河南省平顶山市石龙区人民法院(本级) 2015年度 金额单位：元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4,827,665.24 3,149,191.62 1,678,473.62      
204 公共安全支出 4,358,783.30 2,694,570.71 1,664,212.59      
20405 法院 4,358,783.30 2,694,570.71 1,664,212.59      
2040501 行政运行 2,694,570.71 2,694,570.71        
2040502 一般行政管理事务 76,318.00   76,318.00      
2040504 案件审判 585,155.00   585,155.00      
2040505 案件执行 424,130.96   424,130.96      
2040599 其他法院支出 578,608.63   578,608.63      
208 社会保障和就业支出 240,171.25 240,171.25        
20805 行政事业单位离退休 240,171.25 240,171.25        
2080501 归口管理的行政单位离退休 240,171.25 240,171.25        
210 医疗卫生与计划生育支出 130,942.98 130,942.98        
21005 医疗保障 130,942.98 130,942.98        
2100501 行政单位医疗 130,942.98 130,942.98        
221 住房保障支出 83,506.68 83,506.68        
22102 住房改革支出 83,506.68 83,506.68        
2210201 住房公积金 83,506.68 83,506.68        
229 其他支出 14,261.03   14,261.03      
22999 其他支出 14,261.03   14,261.03      
2299901 其他支出 14,261.03   14,261.03      


财政拨款收入支出决算总表
财决01-1表
编制单位：河南省平顶山市石龙区人民法院(本级) 2015年度 金额单位：元
收 入 支 出 支 出
项 目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目（按功能分类） 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 2 3 栏 次   4 5 6 7 8 9 10 11 12 栏 次   13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 6,253,601.00 8,895,830.32 8,895,830.32 一、一般公共服务支出 31                   一、基本支出 54 3,264,001.00 3,264,001.00   3,149,191.62 3,149,191.62   3,149,191.62 3,149,191.62  
二、政府性基金预算财政拨款 2       二、外交支出 32                   人员经费 55 2,592,001.00 2,592,001.00   2,716,939.16 2,716,939.16   2,716,939.16 2,716,939.16  
  3       三、国防支出 33                   日常公用经费 56 672,000.00 672,000.00   432,252.46 432,252.46   432,252.46 432,252.46  
  4       四、公共安全支出 34 5,726,890.00 5,726,890.00   4,358,783.30 4,358,783.30   4,358,783.30 4,358,783.30   二、项目支出 57 2,989,600.00 2,989,600.00   1,664,212.59 1,664,212.59   1,664,212.59 1,664,212.59  
  5       五、教育支出 35                   基本建设类项目 58                  
  6       六、科学技术支出 36                   行政事业类项目 59 2,989,600.00 2,989,600.00   1,664,212.59 1,664,212.59   1,664,212.59 1,664,212.59  
  7       七、文化体育与传媒支出 37                     60                  
  8       八、社会保障和就业支出 38 217,500.00 217,500.00   240,171.25 240,171.25   240,171.25 240,171.25     61                  
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 39 109,195.00 109,195.00   130,942.98 130,942.98   130,942.98 130,942.98     62                  
  10       十、节能环保支出 40                     63                  
  11       十一、城乡社区支出 41                   支出经济分类 64 — — — — — — — — —
  12       十二、农林水支出 42                   工资福利支出 65 — — — — — — 2,253,798.25 2,253,798.25  
  13       十三、交通运输支出 43                   商品和服务支出 66 — — — — — — 1,946,016.09 1,946,016.09  
  14       十四、资源勘探信息等支出 44                   对个人和家庭的补助 67 — — — — — — 537,271.87 537,271.87  
  15       十五、商业服务业等支出 45                   对企事业单位的补贴 68 — — — — — —      
  16       十六、金融支出 46                   债务利息支出 69 — — — — — —      
  17       十七、援助其他地区支出 47                   基本建设支出 70 — — — — — —      
  18       十八、国土海洋气象等支出 48                   其他资本性支出 71 — — — — — — 76,318.00 76,318.00  
  19       十九、住房保障支出 49 200,016.00 200,016.00   83,506.68 83,506.68   83,506.68 83,506.68   其他支出 72 — — — — — —      
  20       二十、粮油物资储备支出 50                     73                  
  21       二十一、其他支出 51                     74                  
  22       二十二、债务还本支出 52                     75                  
  23       二十三、债务付息支出 53                     76                  
本年收入合计 24 6,253,601.00 8,895,830.32 8,895,830.32 本年支出合计 77 6,253,601.00 6,253,601.00   4,813,404.21 4,813,404.21   4,813,404.21 4,813,404.21   本年支出合计 77 6,253,601.00 6,253,601.00   4,813,404.21 4,813,404.21   4,813,404.21 4,813,404.21  
  25         78                     78                  
年初财政拨款结转和结余 26 7,663,168.69 7,663,168.69 7,663,168.69 年末财政拨款结转和结余 79 7,663,168.69 7,663,168.69   11,745,594.80 11,745,594.80   11,745,594.80 11,745,594.80   年末财政拨款结转和结余 79 7,663,168.69 7,663,168.69   11,745,594.80 11,745,594.80   11,745,594.80 11,745,594.80  
一、一般公共预算财政拨款 27 7,663,168.69 7,663,168.69 7,663,168.69 基本支出结转 80       514,624.22 514,624.22   514,624.22 514,624.22   基本支出结转 80       514,624.22 514,624.22   514,624.22 514,624.22  
二、政府性基金预算财政拨款 28       项目支出结转和结余 81 7,663,168.69 7,663,168.69   11,230,970.58 11,230,970.58   11,230,970.58 11,230,970.58   项目支出结转和结余 81 7,663,168.69 7,663,168.69   11,230,970.58 11,230,970.58   11,230,970.58 11,230,970.58  
  29         82                     82                  
总计 30 13,916,769.69 16,558,999.01 16,558,999.01 总计 83 13,916,769.69 13,916,769.69   16,558,999.01 16,558,999.01   16,558,999.01 16,558,999.01   支出总计 83 13,916,769.69 13,916,769.69   16,558,999.01 16,558,999.01   16,558,999.01 16,558,999.01  



一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决07表
编制单位：河南省平顶山市石龙区人民法院(本级) 2015年度 金额单位：元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中：基本建设资金结转和结余 小计 其中：基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出 小计 其中：基本建设资金结转和结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 7,663,168.69 669,339.58 6,993,829.11   8,895,830.32 2,994,476.26 5,901,354.06   4,813,404.21 3,149,191.62 2,716,939.16 432,252.46 1,664,212.59   11,745,594.80 514,624.22 11,230,970.58  
204 公共安全支出 7,556,929.75 563,100.64 6,993,829.11   6,649,137.75 2,429,337.75 4,219,800.00   4,358,783.30 2,694,570.71 2,262,318.25 432,252.46 1,664,212.59   9,847,284.20 297,867.68 9,549,416.52  
20405 法院 7,556,929.75 563,100.64 6,993,829.11   6,649,137.75 2,429,337.75 4,219,800.00   4,358,783.30 2,694,570.71 2,262,318.25 432,252.46 1,664,212.59   9,847,284.20 297,867.68 9,549,416.52  
2040501 行政运行 563,100.64 563,100.64     2,429,337.75 2,429,337.75     2,694,570.71 2,694,570.71 2,262,318.25 432,252.46     297,867.68 297,867.68    
2040502 一般行政管理事务 1,316,408.71   1,316,408.71   670,000.00   670,000.00   76,318.00       76,318.00   1,910,090.71   1,910,090.71  
2040504 案件审判 3,147,087.55   3,147,087.55   2,209,800.00   2,209,800.00   585,155.00       585,155.00   4,771,732.55   4,771,732.55  
2040505 案件执行 192,116.96   192,116.96   350,000.00   350,000.00   424,130.96       424,130.96   117,986.00   117,986.00  
2040506 两庭建设 2,338,215.89   2,338,215.89                       2,338,215.89   2,338,215.89  
2040599 其他法院支出         990,000.00   990,000.00   578,608.63       578,608.63   411,391.37   411,391.37  
208 社会保障和就业支出         240,171.25 240,171.25     240,171.25 240,171.25 240,171.25              
20805 行政事业单位离退休         240,171.25 240,171.25     240,171.25 240,171.25 240,171.25              
2080501 归口管理的行政单位离退休         240,171.25 240,171.25     240,171.25 240,171.25 240,171.25              
210 医疗卫生与计划生育支出 22,732.26 22,732.26     117,522.18 117,522.18     130,942.98 130,942.98 130,942.98       9,311.46 9,311.46    
21005 医疗保障 22,732.26 22,732.26     117,522.18 117,522.18     130,942.98 130,942.98 130,942.98       9,311.46 9,311.46    
2100501 行政单位医疗 22,732.26 22,732.26     117,522.18 117,522.18     130,942.98 130,942.98 130,942.98       9,311.46 9,311.46    
221 住房保障支出 83,506.68 83,506.68     207,445.08 207,445.08     83,506.68 83,506.68 83,506.68       207,445.08 207,445.08    
22102 住房改革支出 83,506.68 83,506.68     207,445.08 207,445.08     83,506.68 83,506.68 83,506.68       207,445.08 207,445.08    
2210201 住房公积金 83,506.68 83,506.68     207,445.08 207,445.08     83,506.68 83,506.68 83,506.68       207,445.08 207,445.08    
231 债务还本支出         1,681,554.06   1,681,554.06               1,681,554.06   1,681,554.06  
23102 地方政府债务还本支出         1,681,554.06   1,681,554.06               1,681,554.06   1,681,554.06  
2310201 一般债务还本支出         1,681,554.06   1,681,554.06               1,681,554.06   1,681,554.06  

责任编辑：王琼瑶    

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